Аналіз експлуатаційних витрат

Найменування статей витрат

Звіт 2004

Звіт 2005 р.

Звіт 2006 р.

тис. грн. (при корисному відпуску води 181434,4 тис. куб. м.)

грн.

за

куб.

м.

води

тис. грн. (при корисному відпуску води 145073,0

тис. куб. м.)

грн.

за

куб. м.

води

тис. грн. (при корисному відпуску води 145350,6 тис. куб. м.)

грн. за куб. м.

води

1

2

3

4

5

6

7

1.1. Витрати виробничої собівартості

149501,95

0,824

157259,132

1,084

169478,7

1,166

1.1.1.Прямі витрати

99244,62

0,547

100245,443

0,691

111047,8

0,764

- електроенергія

62413,43

0,344

61801,098

0,426

67878,73

0,467

- матеріали

2902,95

0,016

5077,555

0,035

4360,51

0,03

- оплата праці основних виробничих робітників

8345,98

0,046

10590,32

0,073

12790,85

0,088

- відрахування на соціальні заходи

3265,82

0,018

4062,04

0,028

4796,56

0,033

- амортизація

17599,14

0,097

15377,73

0,106

17587,42

0,121

- інші матеріальні витрати

4717,29

0,026

3336,67

0,023

3633,765

0,025

1.1.2. Загально виробничі витрати

50257,33

0,277

57013,68

0,393

58430,94

0,402

1.2. Адміністративні витрати

9253,15

0,051

10735,40

0,074

11918,74

0,082

1.3. Витрати на збут

1814,34

0,01

4,35

-

2761,66

0,019

1.4. Інші операційні витрати

21046,39

0,116

2611,314

0,018

3197,71

0,022

Всього витрати

операційної собівартості

181615,83

1,001

170610,20

1,17

187356,9

1,28

Всього витрат з врахуванням “незбалансованого обсягу”

171530,0

-

177618,6

-

194926,9

-