Аналіз виконання виробничої програми
При аналізі динаміки обсягів виробництва та реалізації продукції у грошовому вираженні (рисунок 3.2), спостерігається їх зростання на кінець 2006 року.
Рисунок 3.2 - Динаміка виробництва і реалізації продукції в грошовому виразі КП “Втп ”ВОДА”
За умови повної оплати за спожиті послуги теплопостачальними організаціями і споживачами міст і селищ області на 32,3 млн. грн. рівень оплати перевищує 95%.
В 2006 році відбулося збільшення обсягу реалізації продукції на 16923,1 тис. грн. за рахунок:
- збільшення тарифів на послуги питного водопостачання споживачам області 2,5 млн. грн. (без ПДВ);
- оптимізація обсягу реалізації в зв’язку з обмеженням подачі води споживачам, які несвоєчасно сплачують за надану послугу та підвищенням культури водоспоживання при встановленні квартирних засобів обліку холодної та гарячої води.
За формулою 3.1 середній річний темп росту випуску (подача питної води до мережі всього в грошовому виразі) за період 2004-2006рр. складає:
, тобто 103,0%.
Середній річний темп росту випуску продукції дорівнює:
Середній річний темп росту реалізації продукції (корисно відпущена питна вода всього в грошовому виразі):
, або 99,0%
Звідси, середній річний темп росту випуску продукції складає 3,0%, а реалізації – 1,0%.
Розглянемо структуру надання послуг водопостачання та водовідведення за 2004-2006 роки дані представлені в таблицях 3.3-3.4
Таблиця 3.3 - Споживання води за категоріями населення КП “Втп ”ВОДА” за 2004-2005 роки
|
№ п/п |
Категорія споживачів |
Факт 2004 року |
Факт 2005 року |
Темпи росту, 2005/ 2004 % | ||
|
тис. куб. м. |
частка % |
тис. куб. м. |
Частка % | |||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
|
Розділ 1. Надання послуг | ||||||
|
1 |
Населення |
151260,4 |
83,4 |
115547,3 |
79,6 |
76,3 |
|
2 |
Бюджетні та комунально -побутові організації |
14736,9 |
8,1 |
3466,8 |
2,38 |
23,52 |
|
3 |
Промисловість та інші споживачі |
3580,2 |
2,0 |
3433,2 |
2,36 |
95,89 |
|
4 |
Комунальні споживачі системи групового водопостачання Харківської області |
11856,9 |
6,5 |
22625,7 |
15,59 |
190,83 |
|
5 |
Відпущено води та відведено стічних вод всього: |
181434,4 |
100,0 |
145073,0 |
100 |
- |
Інші статті по менеджменту
Процесні теорії мотивації
Ефективність виробничо-господарських та управлінських
процесів у кінцевому підсумку визначається не тільки цілями, правильно
визначеними плановими орієнтирами чи якісно розробленими ріше ...
Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями стратегія і структура
Жвавий розвиток капіталістичного виробництва в 50-60-і роки закономірно змінився періодом нестійкого і млявого зростання, почастішання і загострення циклічних до структурних криз. Імпульси, породжені ...
Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ АВК
Сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динаміки і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі – основна ...